info Empenho
Número
14030054/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/03/2016
Valor
R$ 4.610,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PP155/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/11/2015
Data Publicação
04/09/2015
Valor Estimado
R$ 1.187.275,24
Valor Total
R$ 634.672,00
assignment Contrato
Número
1552015-4
Data Assinatura
18/02/2016
Vigência
18/02/2016 - 18/02/2017
Valor Total
R$ 94.802,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | R$ 1,00 | 280,000000 | R$ 280,00 |
| 2 | ESPONJA DUPLA FACE | R$ 0,35 | 2.000,000000 | R$ 700,00 |
| 3 | FLANELA | R$ 1,60 | 300,000000 | R$ 480,00 |
| 4 | FOSFORO | R$ 1,50 | 100,000000 | R$ 150,00 |
| 5 | LUVA DE LÁTEX NATURAL P/ LIMPEZA | R$ 3,00 | 1.000,000000 | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 4.610,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7934
Data: 03/06/2016
Valor: R$ 4.610,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 20061 | Data Emissão: 03/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 4.610,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.610,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 1240471 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123162223323089 | Chave Acesso: 23160400466084000153550010000200611100471221 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | PACOTE | 280.0000 | R$ 1,00 | R$ 280,00 |
| 002 | ESPONJA DUPLA FACE | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 0,35 | R$ 700,00 |
| 003 | FLANELA | UNIDADE | 300.0000 | R$ 1,60 | R$ 480,00 |
| 004 | FOSFORO | PACOTE | 100.0000 | R$ 1,50 | R$ 150,00 |
| 005 | LUVA DE LÁTEX NATURAL P/ LIMPEZA | PAR | 1000.0000 | R$ 3,00 | R$ 3.000,00 |
Total Geral: R$ 4.610,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/10/2016 | 21100132 | R$ 4.610,00 | |
| Total | R$ 4.610,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})