info Empenho
Número
14020077/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
14/02/2019
Valor
R$ 109.922,88
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
PLANEJAR E IMPLANTAR COLETA SELETIVA
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AOS SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS) COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 072/2017, PE101/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.858.301/0001-65
library_books Licitação
Número
PE101/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/11/2017
Data Publicação
24/10/2017
Valor Estimado
R$ 2.370.000,00
Valor Total
R$ 2.370.000,00
assignment Contrato
Número
072/2017-SECOMP
Data Assinatura
12/12/2017
Vigência
12/12/2017 - 07/04/2020
Valor Total
R$ 2.300.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PUBLICOS | R$ 2.300.000,00 | 0,047800 | R$ 109.922,88 |
| Total | R$ 109.922,88 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1332
Data: 21/02/2019
Valor: R$ 25.424,51
Descrição / Justificativa: REF. AOS SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS) COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 072/2017, PE101/2017.
| Número: 434 | Data Emissão: 21/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 25.424,51 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.424,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: A2GZJE-IRPZV | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PUBLICOS | UNIDADE | 0.0111 | R$ 2.300.000,00 | R$ 25.424,51 |
Cód. Liquidação: 1336
Data: 21/02/2019
Valor: R$ 42.545,17
Descrição / Justificativa: REF. AOS SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS) COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 072/2017, PE101/2017.
| Número: 433 | Data Emissão: 21/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 42.545,17 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.545,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 8UUYOJHDWDEE | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PUBLICOS | UNIDADE | 0.0018 | R$ 2.300.000,00 | R$ 42.545,17 |
Cód. Liquidação: 1345
Data: 21/02/2019
Valor: R$ 41.953,20
Descrição / Justificativa: REF. AOS SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS) COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 072/2017, PE101/2017.
| Número: 432 | Data Emissão: 21/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 41.953,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 41.953,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: IHS40BCGE_8B | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PUBLICOS | UNIDADE | 0.0018 | R$ 2.300.000,00 | R$ 41.953,20 |
Total Geral: R$ 109.922,88
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AOS SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS) COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 072/2017, PE101/2017. | 10/04/2019 | 10040053 | R$ 41.953,20 | |
| REF. AOS SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS) COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 072/2017, PE101/2017. | 07/03/2019 | 07030002 | R$ 42.545,17 | |
| REF. AOS SERVIÇOS SOB DEMANDA, PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL(SEDE E DISTRITOS) COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 072/2017, PE101/2017. | 28/02/2019 | 28020068 | R$ 25.424,51 | |
| Total | R$ 109.922,88 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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