info Empenho
Número
14020067/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/02/2019
Valor
R$ 2.520,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.764.896/0001-08
library_books Licitação
Número
PE015/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/03/2018
Data Publicação
28/02/2018
Valor Estimado
R$ 1.387.052,00
Valor Total
R$ 582.048,00
assignment Contrato
Número
177/2018-SMS
Data Assinatura
16/07/2018
Vigência
16/07/2018 - 16/07/2019
Valor Total
R$ 103.740,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCOOL ETILICO 70º INPN | R$ 4,20 | 600,000000 | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 2.520,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4081
Data: 08/04/2019
Valor: R$ 1.411,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 8748 | Data Emissão: 08/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 1.411,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 47041632 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.411,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/04/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: RN | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 324190006481873 | Chave Acesso: 24190440764896000108550010000087481518005124 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALCOOL ETILICO 70º INPN | UNIDADE | 336.0000 | R$ 4,20 | R$ 1.411,20 |
Cód. Liquidação: 4082
Data: 03/04/2019
Valor: R$ 1.108,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 8731 | Data Emissão: 03/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 1.108,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 47041641 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.108,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/04/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: RN | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 324190006170438 | Chave Acesso: 24190440764896000108550010000087311518005127 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALCOOL ETILICO 70º INPN | UNIDADE | 264.0000 | R$ 4,20 | R$ 1.108,80 |
Total Geral: R$ 2.520,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 17/10/2019 | 17100115 | R$ 1.411,20 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 17/10/2019 | 17100116 | R$ 1.108,80 | |
| Total | R$ 2.520,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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