info Empenho
Número
14020066/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/02/2019
Valor
R$ 2.281,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.230.868/0001-71
library_books Licitação
Número
PE015/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/03/2018
Data Publicação
28/02/2018
Valor Estimado
R$ 1.387.052,00
Valor Total
R$ 582.048,00
assignment Contrato
Número
180/2018-SMS
Data Assinatura
20/07/2018
Vigência
20/07/2018 - 20/07/2019
Valor Total
R$ 174.996,75

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 AGUA SANITARIA PARA USO GERAL 1000ML R$ 1,36 600,000000 R$ 816,00
2 SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 1KG R$ 3,50 200,000000 R$ 700,00
3 SABÃO EM PÓ 500G R$ 1,53 500,000000 R$ 765,00
Total R$ 2.281,00

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
2744 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. 08/03/2019 1295   R$ 2.281,00
Total R$ 2.281,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. 10/10/2019 10100114   R$ 2.281,00
Total R$ 2.281,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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