info Empenho
Número
14020065/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/02/2019
Valor
R$ 1.965,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.230.868/0001-71
library_books Licitação
Número
PE015/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/03/2018
Data Publicação
28/02/2018
Valor Estimado
R$ 1.387.052,00
Valor Total
R$ 582.048,00
assignment Contrato
Número
180/2018-SMS
Data Assinatura
20/07/2018
Vigência
20/07/2018 - 20/07/2019
Valor Total
R$ 174.996,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA SANITARIA PARA USO GERAL 1000ML | R$ 1,36 | 400,000000 | R$ 544,00 |
| 2 | SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 1KG | R$ 3,50 | 100,000000 | R$ 350,00 |
| 3 | SABÃO EM PÓ 500G | R$ 1,53 | 700,000000 | R$ 1.071,00 |
| Total | R$ 1.965,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2750
Data: 08/03/2019
Valor: R$ 1.965,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 1296 | Data Emissão: 08/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 1.965,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.965,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/03/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190014692018 | Chave Acesso: 23190326230868000171550010000012961006597004 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA SANITARIA PARA USO GERAL 1000ML | UNIDADE | 400.0000 | R$ 1,36 | R$ 544,00 |
| 002 | SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 1KG | UNIDADE | 100.0000 | R$ 3,50 | R$ 350,00 |
| 003 | SABÃO EM PÓ 500G | CAIXA | 700.0000 | R$ 1,53 | R$ 1.071,00 |
Total Geral: R$ 1.965,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 10/10/2019 | 10100113 | R$ 1.965,00 | |
| Total | R$ 1.965,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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