info Empenho
Número
14020027/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
14/02/2020
Valor
R$ 93.450,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
A ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZAO DO USO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU GENUINAS NECESSARIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO DE N°?003/2020, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
003/2020-SAUDE
Data Assinatura
13/01/2020
Vigência
13/01/2020 - 03/11/2021
Valor Total
R$ 2.649.238,51
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 2.119.390,81 | 1,000000 | R$ 93.450,00 |
| Total | R$ 93.450,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3446
Data: 08/04/2020
Valor: R$ 90.745,04
Descrição / Justificativa: A ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZAO DO USO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU GENUINAS NECESSARIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO DE N°?003/2020, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 130205 | Data Emissão: 02/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 90.745,04 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 90.745,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 203t.2067.9941.8522899-S | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 0.0428 | R$ 2.119.390,81 | R$ 90.745,04 |
Total Geral: R$ 90.745,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| A ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZAO DO USO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU GENUINAS NECESSARIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO, CONFORME O CONTRATO DE N°?003/2020, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 23/04/2020 | 23040022 | R$ 90.745,04 | |
| Total | R$ 90.745,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇAÕ DE SALDO DE EMPEMHO | 08/04/2020 | 08040004 | R$ 2.704,96 |
| Total | R$ 2.704,96 | ||
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