info Empenho
Número
14020020/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
14/02/2019
Valor
R$ 7.091,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA.CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE157/2018.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE157/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/02/2019
Data Publicação
03/10/2018
Valor Estimado
R$ 3.578.470,00
Valor Total
R$ 3.578.470,00
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAL REFINADO IODADO PCT DE 1KG. FARDOS DE ATÉ 30KG | R$ 0,63 | 50,000000 | R$ 31,50 |
| 2 | FARINHA DE MILHO FLOCADO PRÉ COZIDA PCT DE 500G | R$ 1,06 | 400,000000 | R$ 424,00 |
| 3 | CLORIFERO NATURAL OBTIDO A PARTIR DO URUCUM SEM SAL PCT/ 100G | R$ 0,44 | 200,000000 | R$ 88,00 |
| 4 | PEITO DE FRANGO CONGELADO | R$ 7,51 | 700,000000 | R$ 5.257,00 |
| 5 | ALHO AMASSADO SEM SAL POTE COM 1 KG | R$ 10,34 | 50,000000 | R$ 517,00 |
| 6 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G | R$ 3,87 | 200,000000 | R$ 774,00 |
| Total | R$ 7.091,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1440
Data: 26/02/2019
Valor: R$ 1.834,50
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA.CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE157/2018.
| Número: 41489 | Data Emissão: 22/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 1.834,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.834,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/02/2019 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190012024573 | Chave Acesso: 23190235043876000108550010000414891940034311 | Chave Verific: 23-1902-35.043.876/0001-08-55-001-000.041.489-194. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SAL REFINADO IODADO PCT DE 1KG. FARDOS DE ATÉ 30KG | KILOGRAMA | 50.0000 | R$ 0,63 | R$ 31,50 |
| 002 | FARINHA DE MILHO FLOCADO PRÉ COZIDA PCT DE 500G | PACOTE | 400.0000 | R$ 1,06 | R$ 424,00 |
| 003 | CLORIFERO NATURAL OBTIDO A PARTIR DO URUCUM SEM SAL PCT/ 100G | PACOTE | 200.0000 | R$ 0,44 | R$ 88,00 |
| 004 | ALHO AMASSADO SEM SAL POTE COM 1 KG | KILOGRAMA | 50.0000 | R$ 10,34 | R$ 517,00 |
| 005 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G | PACOTE | 200.0000 | R$ 3,87 | R$ 774,00 |
Cód. Liquidação: 5844
Data: 17/05/2019
Valor: R$ 5.257,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA.CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE157/2018.
| Número: 41964 | Data Emissão: 17/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 5.257,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.257,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190030878676 | Chave Acesso: 23190535043876000108550010000419641950390586 | Chave Verific: 23-1905-35.043.876/0001-08-55-001-000.041.964-195. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PEITO DE FRANGO CONGELADO | KILOGRAMA | 700.0000 | R$ 7,51 | R$ 5.257,00 |
Total Geral: R$ 7.091,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA.CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE157/2018. | 07/06/2019 | 07060037 | R$ 5.257,00 | |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA.CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE157/2018. | 08/03/2019 | 08030086 | R$ 1.834,50 | |
| Total | R$ 7.091,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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