info Empenho
Número
13120004/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
13/12/2021
Valor
R$ 144.724,38
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGET
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGAODS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DE LEIS TRABALHISTAS(CLT), CONFORME PE083/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.807.885/0001-23
library_books Licitação
Número
PE083/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/10/2017
Data Publicação
02/10/2017
Valor Estimado
R$ 10.909.087,80
Valor Total
R$ 10.159.086,96
assignment Contrato
Número
063/2017-SECOMP
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
01/11/2017 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 107.099.043,66
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 144.724,38 | 1,000000 | R$ 144.724,38 |
| Total | R$ 144.724,38 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23665
Data: 20/12/2021
Valor: R$ 144.724,38
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGAODS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DE LEIS TRABALHISTAS(CLT), CONFORME PE083/2017.
| Número: 27621 | Data Emissão: 20/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 144.724,38 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 144.724,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 2713870 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 273678248 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 144.724,38 | R$ 144.724,38 |
Total Geral: R$ 144.724,38
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGAODS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DE LEIS TRABALHISTAS(CLT), CONFORME PE083/2017. | 23/12/2021 | 23120357 | R$ 144.724,38 | |
| Total | R$ 144.724,38 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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