info Empenho
Número
13090034/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
13/09/2022
Valor
R$ 790.470,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÕES DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.351.006/0012-91
library_books Licitação
Número
PE22011-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/09/2022
Data Publicação
27/07/2022
Valor Estimado
R$ 13.307.200,00
Valor Total
R$ 10.959.414,00
assignment Contrato
Número
90/2022-SEINFRA
Data Assinatura
13/09/2022
Vigência
13/09/2022 - 13/01/2024
Valor Total
R$ 10.959.414,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. | R$ 1,00 | 236.592,000000 | R$ 236.592,00 |
| 2 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | R$ 1,00 | 553.878,000000 | R$ 553.878,00 |
| Total | R$ 790.470,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19469
Data: 23/09/2022
Valor: R$ 184.995,25
Descrição / Justificativa: REF. A AQUISIÇÕES DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA.
| Número: 4128 | Data Emissão: 22/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 184.995,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 184.995,25 | |
| Série NF: 3 | Data Limite para Expedição da NF: 22/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 109554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220061759910 | Chave Acesso: 23220902351006001291550030000041281776540584 | Chave Verific: 23220902351006001291550030000041281776540584 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 184995.2500 | R$ 1,00 | R$ 184.995,25 |
Cód. Liquidação: 19471
Data: 29/09/2022
Valor: R$ 107.270,81
Descrição / Justificativa: REF. A AQUISIÇÕES DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA.
| Número: 4140 | Data Emissão: 28/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 107.270,81 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 107.270,81 | |
| Série NF: 3 | Data Limite para Expedição da NF: 28/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 109554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220062989435 | Chave Acesso: 23220902351006001291550030000041401650692770 | Chave Verific: 23220902351006001291550030000041401650692770 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. | TONELADA | 107270.8100 | R$ 1,00 | R$ 107.270,81 |
Cód. Liquidação: 19467
Data: 07/10/2022
Valor: R$ 180.810,40
Descrição / Justificativa: REF. A AQUISIÇÕES DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA.
| Número: 4166 | Data Emissão: 06/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 180.810,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 180.810,40 | |
| Série NF: 3 | Data Limite para Expedição da NF: 06/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 109554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220065204503 | Chave Acesso: 23221002351006001291550030000041661439236341 | Chave Verific: 23221002351006001291550030000041661439236341 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 180810.4000 | R$ 1,00 | R$ 180.810,40 |
Cód. Liquidação: 19727
Data: 21/10/2022
Valor: R$ 184.564,46
Descrição / Justificativa: REF. A AQUISIÇÕES DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA.
| Número: 4201 | Data Emissão: 20/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 184.564,46 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 184.564,46 | |
| Série NF: 3 | Data Limite para Expedição da NF: 20/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 109554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220068498145 | Chave Acesso: 23221002351006001291550030000042011682371306 | Chave Verific: 23221002351006001291550030000042011682371306 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 184564.4600 | R$ 1,00 | R$ 184.564,46 |
Total Geral: R$ 657.640,92
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÕES DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA. | 25/10/2022 | 25100078 | R$ 184.564,46 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÕES DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA. | 25/10/2022 | 25100077 | R$ 180.810,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÕES DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA. | 25/10/2022 | 25100076 | R$ 184.995,25 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A AQUISIÇÕES DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA. | 25/10/2022 | 25100074 | R$ 107.270,81 | |
| Total | R$ 657.640,92 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/11/2022 | 01110468 | R$ 132.829,08 |
| Total | R$ 132.829,08 | ||
}})
}})
}})
}})
}})