info Empenho
Número
13090004/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
13/09/2024
Valor
R$ 1.625,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 121/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
47.783.547/0001-74
library_books Licitação
Número
PE23029-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/08/2023
Data Publicação
10/05/2023
Valor Estimado
R$ 103.196,40
Valor Total
R$ 23.778,00
assignment Contrato
Número
0121/2024-SMS
Data Assinatura
17/06/2024
Vigência
21/06/2024 - 20/06/2025
Valor Total
R$ 4.160,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLICOSE, 50%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10ML. | R$ 0,65 | 2.500,000000 | R$ 1.625,00 |
| Total | R$ 1.625,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14856
Data: 03/10/2024
Valor: R$ 1.560,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 121/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 5273 | Data Emissão: 23/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 1.560,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.560,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/09/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240089441866 | Chave Acesso: 26240947783547000174550010000052731201927659 | Chave Verific: 26240947783547000174550010000052731201927659 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GLICOSE, 50%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10ML. | AMPOLA | 2400.0000 | R$ 0,65 | R$ 1.560,00 |
Total Geral: R$ 1.560,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 121/2024 E PMS 2022-2025. | 21/10/2024 | 21100006 | R$ 1.560,00 | |
| Total | R$ 1.560,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM OFICIO. | 03/10/2024 | 03100004 | R$ 65,00 |
| Total | R$ 65,00 | ||
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