info Empenho
Número
13080155/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/08/2019
Valor
R$ 3.337,45
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE070/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/06/2018
Data Publicação
11/05/2018
Valor Estimado
R$ 646.873,35
Valor Total
R$ 399.080,60
assignment Contrato
Número
237/2018-SMS
Data Assinatura
06/09/2018
Vigência
06/09/2018 - 06/09/2019
Valor Total
R$ 162.715,64

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL CAPACIDADE PARA 13L R$ 19,00 100,000000 R$ 1.900,00
2 LIXEIRA INOX COM TAMPA EPEDAL 12 L R$ 95,83 15,000000 R$ 1.437,45
Total R$ 3.337,45

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12857
Data: 18/09/2019
Valor: R$ 1.437,45
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 13053 Data Emissão: 17/09/2019 Doc. Ref.: 201909 Valor Bruto: R$ 1.437,45
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.437,45
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 17/09/2019 N° do CGF do Emitente: 4570 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123190060660381 Chave Acesso: 23190912337358000193550010000130531759061634 Chave Verific: Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 LIXEIRA INOX COM TAMPA EPEDAL 12 L UNIDADE 15.0000 R$ 95,83 R$ 1.437,45
Cód. Liquidação: 12894
Data: 16/09/2019
Valor: R$ 1.900,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 13025 Data Emissão: 13/09/2019 Doc. Ref.: 201909 Valor Bruto: R$ 1.900,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.900,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 13/09/2019 N° do CGF do Emitente: 4570 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123190059826447 Chave Acesso: 23190912337358000193550010000130251101342716 Chave Verific: Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL CAPACIDADE PARA 13L UNIDADE 100.0000 R$ 19,00 R$ 1.900,00
Total Geral: R$ 3.337,45
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 10/10/2019 10100126   R$ 1.900,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 10/10/2019 10100124   R$ 1.437,45
Total R$ 3.337,45
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Descrição Data Nota Valor
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