info Empenho
Número
13070021/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
13/07/2018
Valor
R$ 1.332,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SISTEMA DO SUAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.691.247/0001-71
library_books Licitação
Número
RP028/2017-SDHA
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/12/2017
Data Publicação
27/12/2017
Valor Estimado
R$ 336.404,48
Valor Total
R$ 310.112,20
assignment Contrato
Número
042/2017-SDHAS
Data Assinatura
27/12/2017
Vigência
27/12/2017 - 27/12/2018
Valor Total
R$ 69.888,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROZ BRANCO POLIDO LONGO FINO, TIPO I ( PCTS 01 KG - FARDO DE ATÉ 30KG) | R$ 2,21 | 180,000000 | R$ 397,80 |
| 2 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400G | R$ 2,41 | 90,000000 | R$ 216,90 |
| 3 | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I,PCT DE 1KG,EMBALAGEM EM SACO PLASTICO DE 30KG | R$ 3,44 | 90,000000 | R$ 309,60 |
| 4 | SARDINHA EM CONSERVA 125G | R$ 2,14 | 90,000000 | R$ 192,60 |
| 5 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | R$ 2,39 | 90,000000 | R$ 215,10 |
| Total | R$ 1.332,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9995
Data: 08/08/2018
Valor: R$ 1.332,00
Descrição / Justificativa: COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SISTEMA DO SUAS
| Número: 3997 | Data Emissão: 08/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 1.332,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.332,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180048573605 | Chave Acesso: 23180821691247000171550010000039971000039973 | Chave Verific: 23-1808-21.691.247/0001-71-55-001-000.003.997-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.332,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SISTEMA DO SUAS | 05/09/2018 | 05090009 | R$ 1.332,00 | |
| Total | R$ 1.332,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
