info Empenho
Número
13060066/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/06/2019
Valor
R$ 69,82
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.119.380/0001-10
library_books Licitação
Número
PE120/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2018
Data Publicação
06/08/2018
Valor Estimado
R$ 431.557,44
Valor Total
R$ 431.303,69
assignment Contrato
Número
113/2019-SMS
Data Assinatura
26/04/2019
Vigência
26/04/2019 - 26/04/2020
Valor Total
R$ 18.505,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONER HP LASER JET M1120 CB436A | R$ 34,91 | 2,000000 | R$ 69,82 |
| Total | R$ 69,82 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9232
Data: 04/07/2019
Valor: R$ 69,82
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 342 | Data Emissão: 20/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 69,82 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 83948684 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 69,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/06/2019 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135190450423487 | Chave Acesso: 35190622119380000110550010000003421700000113 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TONER HP LASER JET M1120 CB436A | UNIDADE | 2.0000 | R$ 34,91 | R$ 69,82 |
Total Geral: R$ 69,82
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/08/2019 | 27080038 | R$ 69,82 | |
| Total | R$ 69,82 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
