info Empenho
Número
13060024/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
13/06/2016
Valor
R$ 18.690,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
ECONOMIA SOLIDÁRIA/ PROJETO GENTE SOLIDÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE GRUPO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. DE ACORDO COM O EDITAL DE LICITACAO PP 053/2016.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.360.680/0001-08
library_books Licitação
Número
PP053/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/05/2016
Data Publicação
29/02/2016
Valor Estimado
R$ 922.774,40
Valor Total
R$ 490.796,94
assignment Contrato
Número
PP53/2016
Data Assinatura
06/06/2016
Vigência
08/06/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 86.041,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEITE EM PÓ INTEGRAL COMPOSIÇÃO CENTESIMAL MÍNIMA 25G PROTEINAS PCT DE 200G FARDOS DE 10KG | R$ 3,30 | 2.000,000000 | R$ 6.600,00 |
| 2 | ACHOCOLATADO LIQUIDO TIPO NESCAU PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA-PACK DE 200ML | R$ 0,78 | 5.000,000000 | R$ 3.900,00 |
| 3 | SUCO DE FRUTAS PRONTO DIVERSOS SABORES 200ML. | R$ 0,75 | 6.000,000000 | R$ 4.500,00 |
| 4 | ACHOCOLATADO EM PÓ 400G | R$ 3,69 | 1.000,000000 | R$ 3.690,00 |
| Total | R$ 18.690,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9092
Data: 22/06/2016
Valor: R$ 18.690,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE GRUPO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. DE ACORDO COM O EDITAL DE LICITACAO PP 053/2016.
| Número: 1853 | Data Emissão: 22/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 18.690,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.690,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160034755191 | Chave Acesso: 23160610360680000108550010000018530000018535 | Chave Verific: 23-1606-10.360.680/0001-08-55-001-000.001.853-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LEITE EM PÓ INTEGRAL COMPOSIÇÃO CENTESIMAL MÍNIMA 25G PROTEINAS PCT DE 200G FARDOS DE 10KG | PACOTE | 2000.0000 | R$ 3,30 | R$ 6.600,00 |
| 002 | ACHOCOLATADO LIQUIDO TIPO NESCAU PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA-PACK DE 200ML | UNIDADE | 5000.0000 | R$ 0,78 | R$ 3.900,00 |
| 003 | SUCO DE FRUTAS PRONTO DIVERSOS SABORES 200ML. | CAIXA | 6000.0000 | R$ 0,75 | R$ 4.500,00 |
| 004 | ACHOCOLATADO EM PÓ 400G | PACOTE | 1000.0000 | R$ 3,69 | R$ 3.690,00 |
Total Geral: R$ 18.690,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE GRUPO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. DE ACORDO COM O EDITAL DE LICITACAO PP 053/2016. | 23/06/2016 | 23060071 | R$ 18.690,00 | |
| Total | R$ 18.690,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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