info Empenho
Número
13060024/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
13/06/2016
Valor
R$ 18.690,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
ECONOMIA SOLIDÁRIA/ PROJETO GENTE SOLIDÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE GRUPO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. DE ACORDO COM O EDITAL DE LICITACAO PP 053/2016.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.360.680/0001-08
library_books Licitação
Número
PP053/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/05/2016
Data Publicação
29/02/2016
Valor Estimado
R$ 922.774,40
Valor Total
R$ 490.796,94
assignment Contrato
Número
PP53/2016
Data Assinatura
06/06/2016
Vigência
08/06/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 86.041,00

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LEITE EM PÓ INTEGRAL COMPOSIÇÃO CENTESIMAL MÍNIMA 25G PROTEINAS PCT DE 200G FARDOS DE 10KG R$ 3,30 2.000,000000 R$ 6.600,00
2 ACHOCOLATADO LIQUIDO TIPO NESCAU PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA-PACK DE 200ML R$ 0,78 5.000,000000 R$ 3.900,00
3 SUCO DE FRUTAS PRONTO DIVERSOS SABORES 200ML. R$ 0,75 6.000,000000 R$ 4.500,00
4 ACHOCOLATADO EM PÓ 400G R$ 3,69 1.000,000000 R$ 3.690,00
Total R$ 18.690,00

remove remove remove

playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9092
Data: 22/06/2016
Valor: R$ 18.690,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE GRUPO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. DE ACORDO COM O EDITAL DE LICITACAO PP 053/2016.
Número: 1853 Data Emissão: 22/06/2016 Doc. Ref.: 201606 Valor Bruto: R$ 18.690,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 18.690,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 22/06/2016 N° do CGF do Emitente: 0000 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123160034755191 Chave Acesso: 23160610360680000108550010000018530000018535 Chave Verific: 23-1606-10.360.680/0001-08-55-001-000.001.853-000. Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 LEITE EM PÓ INTEGRAL COMPOSIÇÃO CENTESIMAL MÍNIMA 25G PROTEINAS PCT DE 200G FARDOS DE 10KG PACOTE 2000.0000 R$ 3,30 R$ 6.600,00
002 ACHOCOLATADO LIQUIDO TIPO NESCAU PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA-PACK DE 200ML UNIDADE 5000.0000 R$ 0,78 R$ 3.900,00
003 SUCO DE FRUTAS PRONTO DIVERSOS SABORES 200ML. CAIXA 6000.0000 R$ 0,75 R$ 4.500,00
004 ACHOCOLATADO EM PÓ 400G PACOTE 1000.0000 R$ 3,69 R$ 3.690,00
Total Geral: R$ 18.690,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE GRUPO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. DE ACORDO COM O EDITAL DE LICITACAO PP 053/2016. 23/06/2016 23060071   R$ 18.690,00
Total R$ 18.690,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR