info Empenho
Número
13060021/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/06/2016
Valor
R$ 9.450,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.423.609/0001-48
library_books Licitação
Número
PE002/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/05/2016
Data Publicação
02/06/2016
Valor Estimado
R$ 907.874,52
Valor Total
R$ 458.679,31
assignment Contrato
Número
0022016011
Data Assinatura
31/05/2016
Vigência
09/06/2016 - 09/06/2017
Valor Total
R$ 143.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERINGA DESC. 10 ML COM AG 25 X 7,0 | R$ 0,30 | 10.000,000000 | R$ 3.000,00 |
| 2 | SERINGA DESC. 5 ML COM AG 25 X 7,0 | R$ 0,21 | 20.000,000000 | R$ 4.200,00 |
| 3 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10 | R$ 0,45 | 5.000,000000 | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 9.450,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9597
Data: 21/06/2016
Valor: R$ 4.110,09
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 38304 | Data Emissão: 21/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 4.110,09 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.110,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160034599136 | Chave Acesso: 23160609423609000148550010000383041000383046 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERINGA DESC. 5 ML COM AG 25 X 7,0 | UNIDADE | 11429.0000 | R$ 0,21 | R$ 2.400,09 |
| 002 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10 | UNIDADE | 3800.0000 | R$ 0,45 | R$ 1.710,00 |
Cód. Liquidação: 12230
Data: 20/07/2016
Valor: R$ 4.913,76
Descrição / Justificativa:
| Número: 38853 | Data Emissão: 20/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 4.913,76 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.913,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/07/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160040665214 | Chave Acesso: 23160709423609000148550010000388531000388531 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERINGA DESC. 10 ML COM AG 25 X 7,0 | UNIDADE | 10000.0000 | R$ 0,30 | R$ 3.000,00 |
| 002 | SERINGA DESC. 5 ML COM AG 25 X 7,0 | UNIDADE | 8571.0000 | R$ 0,21 | R$ 1.799,91 |
| 003 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10 | UNIDADE | 253.0000 | R$ 0,45 | R$ 113,85 |
Cód. Liquidação: 13938
Data: 17/08/2016
Valor: R$ 426,15
Descrição / Justificativa:
| Número: 39336 | Data Emissão: 17/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 426,15 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 426,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/08/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160046593923 | Chave Acesso: 23160809423609000148550010000393361000393365 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10 | UNIDADE | 947.0000 | R$ 0,45 | R$ 426,15 |
Total Geral: R$ 9.450,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/09/2016 | 16090016 | R$ 426,15 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 19/08/2016 | 19080065 | R$ 4.913,76 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/07/2016 | 21070024 | R$ 4.110,09 | |
| Total | R$ 9.450,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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