info Empenho
Número
13060008/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
13/06/2019
Valor
R$ 31.921,78
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE157/2018.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE157/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/02/2019
Data Publicação
03/10/2018
Valor Estimado
R$ 3.578.470,00
Valor Total
R$ 3.578.470,00
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SAL REFINADO IODADO PCT DE 1KG. FARDOS DE ATÉ 30KG R$ 0,63 150,000000 R$ 94,50
2 AÇUCAR CRISTAL PCT C/ 1 KG R$ 1,91 308,000000 R$ 588,28
3 ARROZ PARBOIRIZADO POLIDO LONGO FINO, TIPO I PCT COM 01 KG R$ 2,31 2.000,000000 R$ 4.620,00
4 CLORIFERO NATURAL OBTIDO A PARTIR DO URUCUM SEM SAL PCT/ 100G R$ 0,44 1.000,000000 R$ 440,00
5 PEITO DE FRANGO CONGELADO R$ 7,51 1.300,000000 R$ 9.763,00
6 ALHO AMASSADO SEM SAL POTE COM 1 KG R$ 10,34 150,000000 R$ 1.551,00
7 LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G R$ 3,87 3.500,000000 R$ 13.545,00
8 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA EM EMBALAGEM PLASTICA DE 400G R$ 2,64 500,000000 R$ 1.320,00
Total R$ 31.921,78

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7810
Data: 24/06/2019
Valor: R$ 31.921,78
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE157/2018.
Número: 42293 Data Emissão: 24/06/2019 Doc. Ref.: 201906 Valor Bruto: R$ 31.921,78
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 31.921,78
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 24/06/2019 N° do CGF do Emitente: 9862 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123190039705514 Chave Acesso: 23190635043876000108550010000422931716579211 Chave Verific: 23-1906-35.043.876/0001-08-55-001-000.042.293-171. Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SAL REFINADO IODADO PCT DE 1KG. FARDOS DE ATÉ 30KG KILOGRAMA 150.0000 R$ 0,63 R$ 94,50
002 AÇUCAR CRISTAL PCT C/ 1 KG KILOGRAMA 308.0000 R$ 1,91 R$ 588,28
003 ARROZ PARBOIRIZADO POLIDO LONGO FINO, TIPO I PCT COM 01 KG KILOGRAMA 2000.0000 R$ 2,31 R$ 4.620,00
004 CLORIFERO NATURAL OBTIDO A PARTIR DO URUCUM SEM SAL PCT/ 100G PACOTE 1000.0000 R$ 0,44 R$ 440,00
005 PEITO DE FRANGO CONGELADO KILOGRAMA 1300.0000 R$ 7,51 R$ 9.763,00
006 ALHO AMASSADO SEM SAL POTE COM 1 KG KILOGRAMA 150.0000 R$ 10,34 R$ 1.551,00
007 LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G PACOTE 3500.0000 R$ 3,87 R$ 13.545,00
008 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA EM EMBALAGEM PLASTICA DE 400G PACOTE 500.0000 R$ 2,64 R$ 1.320,00
Total Geral: R$ 31.921,78
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE157/2018. 10/07/2019 10070032   R$ 31.921,78
Total R$ 31.921,78
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Descrição Data Nota Valor
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