info Empenho
Número
13050011/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
13/05/2024
Valor
R$ 68,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza para uso da Secretaria da Juventude, esporte e Lazer e seus equipamentos.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE23026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/03/2024
Data Publicação
28/12/2023
Valor Estimado
R$ 517.563,61
Valor Total
R$ 259.134,91
assignment Contrato
Número
010/2024-SECJEL
Data Assinatura
13/05/2024
Vigência
13/05/2024 - 13/05/2025
Valor Total
R$ 68,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA. | R$ 6,86 | 10,000000 | R$ 68,60 |
| Total | R$ 68,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11220 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza para uso da Secretaria da Juventude, esporte e Lazer e seus equipamentos. | 09/08/2024 | 16050 | R$ 68,60 | |
| Total | R$ 68,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza para uso da Secretaria da Juventude, esporte e Lazer e seus equipamentos. | 22/08/2024 | 22080050 | R$ 68,60 | |
| Total | R$ 68,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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