info Empenho
Número
13040028/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
13/04/2018
Valor
R$ 323,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REGSTRO DE PRECO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENERO ALIMENTICIOS PARECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE CRAS REGINA JUSTA DA SDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.691.247/0001-71
library_books Licitação
Número
RP028/2017-SDHA
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/12/2017
Data Publicação
27/12/2017
Valor Estimado
R$ 336.404,48
Valor Total
R$ 310.112,20
assignment Contrato
Número
042/2017-SDHAS
Data Assinatura
27/12/2017
Vigência
27/12/2017 - 27/12/2018
Valor Total
R$ 69.888,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400G | R$ 2,41 | 20,000000 | R$ 48,20 |
| 2 | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I,PCT DE 1KG,EMBALAGEM EM SACO PLASTICO DE 30KG | R$ 3,44 | 20,000000 | R$ 68,80 |
| 3 | SARDINHA EM CONSERVA 125G | R$ 2,14 | 25,000000 | R$ 53,50 |
| 4 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | R$ 2,39 | 20,000000 | R$ 47,80 |
| 5 | ACHOCOLATADO EM PÓ 400G | R$ 2,62 | 40,000000 | R$ 104,80 |
| Total | R$ 323,10 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4797
Data: 04/05/2018
Valor: R$ 323,10
Descrição / Justificativa: REGSTRO DE PRECO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENERO ALIMENTICIOS PARECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE CRAS REGINA JUSTA DA SDHAS.
| Número: 3732 | Data Emissão: 04/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 323,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 323,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/05/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180026846041 | Chave Acesso: 23180521691247000171550010000037321000037320 | Chave Verific: 23-1805-21.691.247/0001-71-55-001-000.003.732-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 323,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REGSTRO DE PRECO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENERO ALIMENTICIOS PARECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE CRAS REGINA JUSTA DA SDHAS. | 18/05/2018 | 18050050 | R$ 323,10 | |
| Total | R$ 323,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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