info Empenho
Número
13020146/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/02/2019
Valor
R$ 750,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.734.851/0001-07
library_books Licitação
Número
PE070/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/06/2018
Data Publicação
11/05/2018
Valor Estimado
R$ 646.873,35
Valor Total
R$ 399.080,60
assignment Contrato
Número
263/2018-SMS
Data Assinatura
28/09/2018
Vigência
28/09/2018 - 27/09/2019
Valor Total
R$ 5.625,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLANELA PARA LIMPEZA BRANCA 40X60CM | R$ 1,25 | 600,000000 | R$ 750,00 |
| Total | R$ 750,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2681
Data: 11/03/2019
Valor: R$ 750,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 7326 | Data Emissão: 27/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 750,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 29748473 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 750,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/02/2019 | N° do CGF do Emitente: 695 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143190036098917 | Chave Acesso: 43190207734851000107550010000073261309121093 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FLANELA PARA LIMPEZA BRANCA 40X60CM | UNIDADE | 600.0000 | R$ 1,25 | R$ 750,00 |
Total Geral: R$ 750,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 24/05/2019 | 24050052 | R$ 750,00 | |
| Total | R$ 750,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
