info Empenho
Número
13020003/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
13/02/2023
Valor
R$ 2.231,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente à aquisição de gênero alimentício (água mineral), para atender às necessidades da SEUMA, conforme contrato nº053/2022-SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE22027-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/09/2022
Data Publicação
19/07/2022
Valor Estimado
R$ 381.387,75
Valor Total
R$ 300.734,05
assignment Contrato
Número
0053/2022-SEUMA
Data Assinatura
26/10/2022
Vigência
26/10/2022 - 26/10/2023
Valor Total
R$ 4.462,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | R$ 5,95 | 187,000000 | R$ 1.112,65 |
| 2 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | R$ 5,95 | 188,000000 | R$ 1.118,60 |
| Total | R$ 2.231,25 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 856
Data: 15/02/2023
Valor: R$ 2.231,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente à aquisição de gênero alimentício (água mineral), para atender às necessidades da SEUMA, conforme contrato nº053/2022-SEUMA.
| Número: 1006 | Data Emissão: 15/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 2.231,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.231,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/02/2023 | N° do CGF do Emitente: 00000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230011331410 | Chave Acesso: 23230213037358000130550010000010061074018009 | Chave Verific: 23230213037358000130550010000010061074018009 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | GARRAFAO | 187.0000 | R$ 5,95 | R$ 1.112,65 |
| 002 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | GARRAFAO | 188.0000 | R$ 5,95 | R$ 1.118,60 |
Total Geral: R$ 2.231,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente à aquisição de gênero alimentício (água mineral), para atender às necessidades da SEUMA, conforme contrato nº053/2022-SEUMA. | 01/03/2023 | 01030032 | R$ 2.231,25 | |
| Total | R$ 2.231,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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