info Empenho
Número
12090001/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
12/09/2022
Valor
R$ 2.443,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A-4). CONFORME PE152/21- SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE152/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/11/2021
Data Publicação
27/09/2021
Valor Estimado
R$ 653.960,25
Valor Total
R$ 500.994,30
assignment Contrato
Número
008/2022-STDE
Data Assinatura
20/01/2022
Vigência
20/01/2022 - 20/01/2023
Valor Total
R$ 4.887,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL ALCALINO A4, GRAMATURA DE 75G / M², DIMENSÕES 210 X 297 MM, ALTA ALVURA, CAIXA COM 10 RESMAS. | R$ 162,90 | 15,000000 | R$ 2.443,50 |
| Total | R$ 2.443,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14176
Data: 14/09/2022
Valor: R$ 2.443,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A-4). CONFORME PE152/21- SEPLAG.
| Número: 2895 | Data Emissão: 14/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 2.443,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.443,50 | |
| Série NF: 0 | Data Limite para Expedição da NF: 14/09/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220059566596 | Chave Acesso: 23220934590793000168550000000028951444546974 | Chave Verific: 23220934590793000168550000000028951444546974 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL ALCALINO A4, GRAMATURA DE 75G / M², DIMENSÕES 210 X 297 MM, ALTA ALVURA, CAIXA COM 10 RESMAS. | CAIXA | 15.0000 | R$ 162,90 | R$ 2.443,50 |
Total Geral: R$ 2.443,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A-4). CONFORME PE152/21- SEPLAG. | 30/09/2022 | 30090024 | R$ 2.443,50 | |
| Total | R$ 2.443,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
