info Empenho
Número
12080034/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
12/08/2024
Valor
R$ 480,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza (sabão glicerinado) e produção de higienização para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, contrato nº031/2024.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE23026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/03/2024
Data Publicação
28/12/2023
Valor Estimado
R$ 517.563,61
Valor Total
R$ 259.134,91
assignment Contrato
Número
31/2024-SEPLAG
Data Assinatura
01/08/2024
Vigência
01/08/2024 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 480,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA. | R$ 6,86 | 70,000000 | R$ 480,20 |
| Total | R$ 480,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13366 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza (sabão glicerinado) e produção de higienização para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, contrato nº031/2024. | 11/09/2024 | 16758 | R$ 480,20 | |
| Total | R$ 480,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza (sabão glicerinado) e produção de higienização para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, contrato nº031/2024. | 19/09/2024 | 19090018 | R$ 480,20 | |
| Total | R$ 480,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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