info Empenho
Número
12080019/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/08/2020
Valor
R$ 472,56
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE063/19
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/12/2019
Data Publicação
16/08/2019
Valor Estimado
R$ 1.040.572,10
Valor Total
R$ 573.741,70
assignment Contrato
Número
0014/2020-SAUDE
Data Assinatura
30/01/2020
Vigência
30/01/2020 - 29/01/2021
Valor Total
R$ 62.623,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA COLETORA PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAPACIDADE 7 LITROS, PAPELÃO ONDULADO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR; COR AMARELO PARDO | R$ 2,30 | 96,000000 | R$ 220,80 |
| 2 | GORRO, DESCARTAVEL COM TIRAS, POLIPROPILENO HIDROFILICO, MATERIAL DE ALTA TECNOLOGIA, LEVE E RESISTENTE, TAMANHO UNICO, COR BRANCA, PACOTE 100.0 UN... | R$ 10,49 | 24,000000 | R$ 251,76 |
| Total | R$ 472,56 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8946
Data: 27/08/2020
Valor: R$ 472,56
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
| Número: 5172 | Data Emissão: 26/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 472,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 472,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200049342312 | Chave Acesso: 23200826644910000109550010000051721496446710 | Chave Verific: 23200826644910000109550010000051721496446710 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GORRO, DESCARTAVEL COM TIRAS, POLIPROPILENO HIDROFILICO, MATERIAL DE ALTA TECNOLOGIA, LEVE E RESISTENTE, TAMANHO UNICO, COR BRANCA, PACOTE 100.0 UN... | PACOTE 100 UNIDADE | 24.0000 | R$ 10,49 | R$ 251,76 |
| 002 | CAIXA COLETORA PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAPACIDADE 7 LITROS, PAPELÃO ONDULADO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR; COR AMARELO PARDO | UNIDADE 1 UNIDADE | 96.0000 | R$ 2,30 | R$ 220,80 |
Total Geral: R$ 472,56
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021. | 08/10/2020 | 08100055 | R$ 472,56 | |
| Total | R$ 472,56 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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