info Empenho
Número
12070013/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
12/07/2022
Valor
R$ 4.100,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
HIGIENIZACAO DE ROUPAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0333/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.090.045/0001-01
library_books Licitação
Número
PE066/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/08/2021
Data Publicação
24/05/2021
Valor Estimado
R$ 831.000,00
Valor Total
R$ 615.000,00
assignment Contrato
Número
0333/2021-SMS
Data Assinatura
27/08/2021
Vigência
27/08/2021 - 27/08/2026
Valor Total
R$ 3.151.362,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE TECIDOS. | R$ 4,10 | 1.000,000000 | R$ 4.100,00 |
| Total | R$ 4.100,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12807
Data: 18/08/2022
Valor: R$ 2.431,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0333/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1018 | Data Emissão: 17/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 2.431,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.431,70 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 17/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 14249 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: wbimc9l6f | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE TECIDOS. | QUILOGRAMA | 593.0976 | R$ 4,10 | R$ 2.431,70 |
Total Geral: R$ 2.431,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0333/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 12/09/2022 | 12090023 | R$ 2.431,70 | |
| Total | R$ 2.431,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 17/08/2022 | 17080002 | R$ 1.668,30 |
| Total | R$ 1.668,30 | ||
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