info Empenho
Número
12060116/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/06/2019
Valor
R$ 2.432,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.230.868/0001-71
library_books Licitação
Número
PE120/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2018
Data Publicação
06/08/2018
Valor Estimado
R$ 431.557,44
Valor Total
R$ 431.303,69
assignment Contrato
Número
101/2019-SMS
Data Assinatura
24/04/2019
Vigência
24/04/2019 - 24/04/2020
Valor Total
R$ 152.593,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DVD-R 4.7GB 120MIN EMBALAGEM ENVELOPE | R$ 1,00 | 150,000000 | R$ 150,00 |
| 2 | TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SL-M2070 | R$ 57,91 | 30,000000 | R$ 1.737,30 |
| 3 | PENDRIVE 32 GB | R$ 44,98 | 10,000000 | R$ 449,80 |
| 4 | CD-R 700MB 80 MIN | R$ 0,95 | 100,000000 | R$ 95,00 |
| Total | R$ 2.432,10 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10016
Data: 19/07/2019
Valor: R$ 2.432,10
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1603 | Data Emissão: 26/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 2.432,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.432,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/06/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190040494124 | Chave Acesso: 23190626230868000171550010000016031387000002 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DVD-R 4.7GB 120MIN EMBALAGEM ENVELOPE | UNIDADE | 150.0000 | R$ 1,00 | R$ 150,00 |
| 002 | TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SL-M2070 | UNIDADE | 30.0000 | R$ 57,91 | R$ 1.737,30 |
| 003 | PENDRIVE 32 GB | UNIDADE | 10.0000 | R$ 44,98 | R$ 449,80 |
| 004 | CD-R 700MB 80 MIN | UNIDADE | 100.0000 | R$ 0,95 | R$ 95,00 |
Total Geral: R$ 2.432,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 31/10/2019 | 31100271 | R$ 2.432,10 | |
| Total | R$ 2.432,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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