info Empenho
Número
12060083/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
12/06/2023
Valor
R$ 164,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de limpeza e produção de higienização II para atender as necessidades desta secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.223.106/0001-79
library_books Licitação
Número
PE22025-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
21/07/2022
Valor Estimado
R$ 328.259,97
Valor Total
R$ 129.509,53
assignment Contrato
Número
026/2023-SECJEL
Data Assinatura
30/05/2023
Vigência
30/05/2023 - 30/05/2024
Valor Total
R$ 492,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | R$ 1,64 | 100,000000 | R$ 164,00 |
| Total | R$ 164,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10715
Data: 25/07/2023
Valor: R$ 164,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de limpeza e produção de higienização II para atender as necessidades desta secretaria.
| Número: 6323 | Data Emissão: 10/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 164,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 164,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 1832 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143230154551266 | Chave Acesso: 43230740223106000179550010000063231000150804 | Chave Verific: 43230740223106000179550010000063231000150804 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | PACOTE | 100.0000 | R$ 1,64 | R$ 164,00 |
Total Geral: R$ 164,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de limpeza e produção de higienização II para atender as necessidades desta secretaria. | 03/10/2023 | 03100050 | R$ 164,00 | |
| Total | R$ 164,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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