info Empenho
Número
12060049/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
12/06/2019
Valor
R$ 22.042,86
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UTILIZAÇÃO JUNTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL-CE, CONFORME ATA RP028/2019-SESEP E PP003/2019.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PP003/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/06/2019
Data Publicação
20/05/2019
Valor Estimado
R$ 358.100,60
Valor Total
R$ 143.985,60
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENXADA, ACO CARBONO, CABO MADEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 23,37 | 105,000000 | R$ 2.453,85 |
| 2 | CARRO DE MAO, ACO, PNEUS, CAMARA, AVULSO 1.0 UNIDADE | R$ 90,00 | 65,000000 | R$ 5.850,00 |
| 3 | PA, QUADRADA COM CABO, AVULSO 1.0 UNIDADE | R$ 16,33 | 77,000000 | R$ 1.257,41 |
| 4 | PA, METALICA, DE BICO, COM CABO DE MADEIRA 90CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 11,83 | 20,000000 | R$ 236,60 |
| 5 | VASSOURA, TIPO GARI, REFORCADA, CEPA PLASTICA, 40CM, CABO DE MADEIRA, 1,40 X 28 | R$ 13,50 | 130,000000 | R$ 1.755,00 |
| 6 | FOICE, CABO MADEIRA, TAMANHO UNICO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 15,25 | 22,000000 | R$ 335,50 |
| 7 | PICARETA, 2 KG, FERRO, CABO MADEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 24,00 | 5,000000 | R$ 120,00 |
| 8 | MACHADO, CABO DE MADEIRA, 90CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 33,50 | 5,000000 | R$ 167,50 |
| 9 | CHIBANCA, FERRO, CABO MADEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 23,50 | 5,000000 | R$ 117,50 |
| 10 | CISCADOR, CABO DE MADEIRA, 90CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 12,25 | 22,000000 | R$ 269,50 |
| 11 | BROCHA, RETANGULAR, PARA PINTURA, MEDINDO 18,0 X 7,5 CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 3,40 | 60,000000 | R$ 204,00 |
| 12 | BOTA, PVC, Nº 37, EMBALAGEM 1.0 PAR | R$ 19,44 | 150,000000 | R$ 2.916,00 |
| 13 | BOTA, PVC, Nº 39, EMBALAGEM 1.0 PAR | R$ 19,44 | 150,000000 | R$ 2.916,00 |
| 14 | BOTA, PVC, Nº 41, EMBALAGEM 1.0 PAR | R$ 19,44 | 100,000000 | R$ 1.944,00 |
| 15 | BOTA, PVC, Nº 43, EMBALAGEM 1.0 PAR | R$ 22,50 | 40,000000 | R$ 900,00 |
| 16 | PROTETOR, SOLAR, HIPOALERGENICO, FPS 30, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 150,00 | 4,000000 | R$ 600,00 |
| Total | R$ 22.042,86 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8085
Data: 02/07/2019
Valor: R$ 22.042,86
Descrição / Justificativa: REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UTILIZAÇÃO JUNTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL-CE, CONFORME ATA RP028/2019-SESEP E PP003/2019.
| Número: 644 | Data Emissão: 02/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 22.042,86 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.042,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190042216512 | Chave Acesso: 23190702069397000101550010000006440000006443 | Chave Verific: 23-1907-02.069.397/0001-01-55-001-000.000.644-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ENXADA, ACO CARBONO, CABO MADEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 105.0000 | R$ 23,37 | R$ 2.453,85 |
| 002 | CARRO DE MAO, ACO, PNEUS, CAMARA, AVULSO 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 65.0000 | R$ 90,00 | R$ 5.850,00 |
| 003 | PA, QUADRADA COM CABO, AVULSO 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 77.0000 | R$ 16,33 | R$ 1.257,41 |
| 004 | PA, METALICA, DE BICO, COM CABO DE MADEIRA 90CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 20.0000 | R$ 11,83 | R$ 236,60 |
| 005 | VASSOURA, TIPO GARI, REFORCADA, CEPA PLASTICA, 40CM, CABO DE MADEIRA, 1,40 X 28 | UNIDADE | 130.0000 | R$ 13,50 | R$ 1.755,00 |
| 006 | FOICE, CABO MADEIRA, TAMANHO UNICO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 22.0000 | R$ 15,25 | R$ 335,50 |
| 007 | PICARETA, 2 KG, FERRO, CABO MADEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 5.0000 | R$ 24,00 | R$ 120,00 |
| 008 | MACHADO, CABO DE MADEIRA, 90CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 5.0000 | R$ 33,50 | R$ 167,50 |
| 009 | CHIBANCA, FERRO, CABO MADEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 5.0000 | R$ 23,50 | R$ 117,50 |
| 010 | CISCADOR, CABO DE MADEIRA, 90CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 22.0000 | R$ 12,25 | R$ 269,50 |
| 011 | BROCHA, RETANGULAR, PARA PINTURA, MEDINDO 18,0 X 7,5 CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 60.0000 | R$ 3,40 | R$ 204,00 |
| 012 | BOTA, PVC, Nº 37, EMBALAGEM 1.0 PAR | UNIDADE | 150.0000 | R$ 19,44 | R$ 2.916,00 |
| 013 | BOTA, PVC, Nº 39, EMBALAGEM 1.0 PAR | UNIDADE | 150.0000 | R$ 19,44 | R$ 2.916,00 |
| 014 | BOTA, PVC, Nº 41, EMBALAGEM 1.0 PAR | UNIDADE | 100.0000 | R$ 19,44 | R$ 1.944,00 |
| 015 | BOTA, PVC, Nº 43, EMBALAGEM 1.0 PAR | UNIDADE | 40.0000 | R$ 22,50 | R$ 900,00 |
| 016 | PROTETOR, SOLAR, HIPOALERGENICO, FPS 30, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 4.0000 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
Total Geral: R$ 22.042,86
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UTILIZAÇÃO JUNTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL-CE, CONFORME ATA RP028/2019-SESEP E PP003/2019. | 12/07/2019 | 12070217 | R$ 22.042,86 | |
| Total | R$ 22.042,86 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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