info Empenho
Número
12060045/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
12/06/2019
Valor
R$ 6.235,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UTILIZAÇÃO JUNTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL-CE, CONFORME ATA RP028/2019-SESEP E PP003/2019.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
library_books Licitação
Número
PP003/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/06/2019
Data Publicação
20/05/2019
Valor Estimado
R$ 358.100,60
Valor Total
R$ 143.985,60
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FIO PARA ROCADEIRA, NYLON, BITOLA 2,4MM, EMBALAGEM 1.0 ROLO | R$ 133,66 | 40,000000 | R$ 5.346,40 |
2 | CABEÇOTE PARA ROÇADEIRAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 40,00 | 20,000000 | R$ 800,00 |
3 | LUVA, GARI, EMBALAGEM 1.0 PAR | R$ 2,22 | 40,000000 | R$ 88,80 |
Total | R$ 6.235,20 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
8144 | REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UTILIZAÇÃO JUNTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL-CE, CONFORME ATA RP028/2019-SESEP E PP003/2019. | 02/07/2019 | 2518 | R$ 6.235,20 | |
Total | R$ 6.235,20 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UTILIZAÇÃO JUNTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL-CE, CONFORME ATA RP028/2019-SESEP E PP003/2019. | 26/07/2019 | 26070041 | R$ 6.235,20 | |
Total | R$ 6.235,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |