info Empenho
Número
12060035/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/06/2019
Valor
R$ 650,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE126/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2018
Data Publicação
12/06/2018
Valor Estimado
R$ 45.116,59
Valor Total
R$ 29.057,92
assignment Contrato
Número
279/2018-SMS
Data Assinatura
08/10/2018
Vigência
08/10/2018 - 07/10/2019
Valor Total
R$ 1.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMÃO 7/8 | R$ 20,00 | 10,000000 | R$ 200,00 |
| 2 | CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 1/4X4 | R$ 6,00 | 13,000000 | R$ 78,00 |
| 3 | CHAVE DE FENDA PT CHATA 3/16 X 3" | R$ 4,00 | 13,000000 | R$ 52,00 |
| 4 | ESTILETE EMBORRACHADO PROFISSIONAL 18MM | R$ 16,00 | 20,000000 | R$ 320,00 |
| Total | R$ 650,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8673
Data: 10/07/2019
Valor: R$ 650,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 3134 | Data Emissão: 18/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 650,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 650,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/06/2019 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190038318524 | Chave Acesso: 23190600387532000123550000000031341000313480 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORMÃO 7/8 | UNIDADE | 10.0000 | R$ 20,00 | R$ 200,00 |
| 002 | CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 1/4X4 | UNIDADE | 13.0000 | R$ 6,00 | R$ 78,00 |
| 003 | CHAVE DE FENDA PT CHATA 3/16 X 3" | UNIDADE | 13.0000 | R$ 4,00 | R$ 52,00 |
| 004 | ESTILETE EMBORRACHADO PROFISSIONAL 18MM | UNIDADE | 20.0000 | R$ 16,00 | R$ 320,00 |
Total Geral: R$ 650,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 28/08/2019 | 28080096 | R$ 650,00 | |
| Total | R$ 650,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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