info Empenho
Número
12060032/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/06/2019
Valor
R$ 2.260,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.562.372/0001-99
library_books Licitação
Número
PE075/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/05/2018
Data Publicação
26/04/2018
Valor Estimado
R$ 119.687,30
Valor Total
R$ 86.100,00
assignment Contrato
Número
137/2018-SMS
Data Assinatura
01/02/2018
Vigência
27/04/2018 - 19/08/2019
Valor Total
R$ 86.100,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPERMEABILIZANTE PARA CAIXA D'ÁGUA 18KG | R$ 78,52 | 10,000000 | R$ 785,20 |
| 2 | IMPERMEABILIZANTE MANTA LIQUIDA PARA AREAS EXTERNAS 15 KG | R$ 147,56 | 10,000000 | R$ 1.475,60 |
| Total | R$ 2.260,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7871
Data: 18/06/2019
Valor: R$ 2.260,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 4240 | Data Emissão: 17/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 2.260,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.260,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/06/2019 | N° do CGF do Emitente: 06901929 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190038105291 | Chave Acesso: 23190641562372000199550000000042401000424048 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | IMPERMEABILIZANTE PARA CAIXA D'ÁGUA 18KG | CAIXA | 10.0000 | R$ 78,52 | R$ 785,20 |
| 002 | IMPERMEABILIZANTE MANTA LIQUIDA PARA AREAS EXTERNAS 15 KG | UNIDADE | 10.0000 | R$ 147,56 | R$ 1.475,60 |
Total Geral: R$ 2.260,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 17/10/2019 | 17100048 | R$ 2.260,80 | |
| Total | R$ 2.260,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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