info Empenho
Número
12060028/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/06/2019
Valor
R$ 7.531,53
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO CAPS II, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.562.372/0001-99
library_books Licitação
Número
PE075/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/05/2018
Data Publicação
26/04/2018
Valor Estimado
R$ 119.687,30
Valor Total
R$ 86.100,00
assignment Contrato
Número
137/2018-SMS
Data Assinatura
01/02/2018
Vigência
27/04/2018 - 19/08/2019
Valor Total
R$ 86.100,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEXTURA ACRILICA CORES VARIADAS 18L | R$ 82,98 | 5,000000 | R$ 414,90 |
| 2 | MASSA PARA MADEIRA 3,6L | R$ 24,46 | 4,000000 | R$ 97,84 |
| 3 | TINTA EM PÓ 2KG | R$ 4,37 | 25,000000 | R$ 109,25 |
| 4 | TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18LT CHEIRO CORES VARIADAS | R$ 227,10 | 12,000000 | R$ 2.725,20 |
| 5 | SELADOR ACRILICO INCOLOR P/ PAREDE 18L | R$ 74,24 | 9,000000 | R$ 668,16 |
| 6 | MASSA CORRIDA PVA 18L | R$ 34,94 | 3,000000 | R$ 104,82 |
| 7 | TINTA ESMALTE SINTETICO ECO 3,6L CORES DIVERSAS | R$ 69,88 | 2,000000 | R$ 139,76 |
| 8 | TINTA ACRILICA FOSCO ZERO ODOR LINHA PREMIUM 18L CORES DIVERSAS | R$ 244,57 | 8,000000 | R$ 1.956,56 |
| 9 | THINNER PARA TINTA ESMALTE DE 1L | R$ 7,88 | 25,000000 | R$ 197,00 |
| 10 | TINTA ACRILICA PARA PISA 18 L CORES VARIADAS | R$ 131,02 | 6,000000 | R$ 786,12 |
| 11 | TINTA FOSCO PARA TETO BRANCO NEVE 18 L | R$ 82,98 | 4,000000 | R$ 331,92 |
| Total | R$ 7.531,53 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7873 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO CAPS II, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/06/2019 | 4241 | R$ 7.531,53 | |
| Total | R$ 7.531,53 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO CAPS II, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 31/10/2019 | 31100141 | R$ 7.531,53 | |
| Total | R$ 7.531,53 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})