info Empenho
Número
12060011/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
12/06/2025
Valor
R$ 61.750,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Rec. Exercícios Anteriores
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2024 E PMS 2022-2025, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024, CONSIDERANDO SALDO REMANESCENTE DO EXERCICIO ANTERIOR.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.376.959/0001-26
library_books Licitação
Número
PE23031-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/09/2023
Data Publicação
04/04/2023
Valor Estimado
R$ 2.652.456,00
Valor Total
R$ 1.609.290,00
assignment Contrato
Número
0175/2024-SMS
Data Assinatura
16/09/2024
Vigência
17/09/2024 - 16/09/2025
Valor Total
R$ 161.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, GLICOSE, CLORETO DE SODIO, CLORETO DE POTASSIO, CITRATO DE SODIO DI-HIDRATADO, 27,9G, PÓ. | R$ 0,95 | 65.000,000000 | R$ 61.750,00 |
| Total | R$ 61.750,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12038
Data: 28/08/2025
Valor: R$ 61.750,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2024 E PMS 2022-2025, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024, CONSIDERANDO SALDO REMANESCENTE DO EXERCICIO ANTERIOR.
| Número: 22746 | Data Emissão: 04/08/2025 | Doc. Ref.: 202508 | Valor Bruto: R$ 61.750,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 61.750,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/08/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 243250233272706 | Chave Acesso: 43250800376959000126550010000227461675796120 | Chave Verific: 43250800376959000126550010000227461675796120 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, GLICOSE, CLORETO DE SODIO, CLORETO DE POTASSIO, CITRATO DE SODIO DI-HIDRATADO, 27,9G, PÓ. | ENVELOPE | 65000.0000 | R$ 0,95 | R$ 61.750,00 |
Total Geral: R$ 61.750,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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