info Empenho
Número
12050013/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/05/2025
Valor
R$ 135.194,02
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAIS
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE PROCEDIMENTOS FINANCIADOS PELO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) HEMODINÂMICA DE URGÊNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2025. PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0007-96
library_books Licitação
Número
CV001/2025
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
13/03/2025
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 37.740.948,98
Valor Total
R$ 37.740.948,98
assignment Contrato
Número
001/2025-SMS
Data Assinatura
07/03/2025
Vigência
07/03/2025 - 07/03/2026
Valor Total
R$ 37.740.948,98
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 135.194,02 | 1,000000 | R$ 135.194,02 |
| Total | R$ 135.194,02 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6965
Data: 02/06/2025
Valor: R$ 135.194,02
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE PROCEDIMENTOS FINANCIADOS PELO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) HEMODINÂMICA DE URGÊNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2025. PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 27406 | Data Emissão: 02/06/2025 | Doc. Ref.: 202506 | Valor Bruto: R$ 135.194,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 135.194,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/06/2025 | N° do CGF do Emitente: 000004684 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: iex5nut7hpd49a368kvjwybm2qo | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 135.194,02 | R$ 135.194,02 |
Total Geral: R$ 135.194,02
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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