info Empenho
Número
12050001/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Global
Data
12/05/2020
Valor
R$ 4.284,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO PAPEL A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS-SEFIN CONFORME CONTRATO N° 03/2020 E PE N° 054/2019
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE054/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/05/2019
Data Publicação
09/05/2019
Valor Estimado
R$ 1.123.160,00
Valor Total
R$ 905.371,44
assignment Contrato
Número
003/2020-SEFIN
Data Assinatura
23/04/2020
Vigência
23/04/2020 - 23/04/2021
Valor Total
R$ 4.284,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, CAIXA CO... | R$ 171,36 | 25,000000 | R$ 4.284,00 |
| Total | R$ 4.284,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4978
Data: 26/05/2020
Valor: R$ 2.056,32
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO PAPEL A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS-SEFIN CONFORME CONTRATO N° 03/2020 E PE N° 054/2019
| Número: 44587 | Data Emissão: 22/05/2020 | Doc. Ref.: 202005 | Valor Bruto: R$ 2.056,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.056,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/05/2020 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200028064179 | Chave Acesso: 23200535043876000108550010000445870000445879 | Chave Verific: 23-2005-35.043.876/0001-08-55-001-000.044.587-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.056,32
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO PAPEL A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS-SEFIN CONFORME CONTRATO N° 03/2020 E PE N° 054/2019 | 03/06/2020 | 03060020 | R$ 2.056,32 | |
| Total | R$ 2.056,32 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Saldo não será utilizado | 22/05/2020 | 22050002 | R$ 2.227,68 |
| Total | R$ 2.227,68 | ||
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