info Empenho
Número
12040016/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/04/2023
Valor
R$ 22.308,81
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
CLÍNICAS - SERVIÇOS SACS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, CONFORME CONTRATO 001/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.460.066/0001-60
library_books Licitação
Número
PE198/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/12/2021
Data Publicação
25/11/2021
Valor Estimado
R$ 1.272.495,35
Valor Total
R$ 878.521,70
assignment Contrato
Número
0001/2022-SMS
Data Assinatura
06/01/2022
Vigência
06/01/2022 - 05/01/2026
Valor Total
R$ 3.514.086,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY - O.C.T). | R$ 329,95 | 3,000000 | R$ 989,85 |
| 2 | FOTOCOAGULAÇÃO A LASER. | R$ 269,97 | 26,000000 | R$ 7.019,22 |
| 3 | APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREA. | R$ 1.099,98 | 13,000000 | R$ 14.299,74 |
| Total | R$ 22.308,81 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8588
Data: 20/06/2023
Valor: R$ 22.308,81
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, CONFORME CONTRATO 001/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 3097 | Data Emissão: 20/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 22.308,81 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.308,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 2009 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: yqop5jz7c6vad2bulxfmsgrkih9 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREA. | SERVIÇO | 13.0000 | R$ 1.099,98 | R$ 14.299,74 |
| 002 | FOTOCOAGULAÇÃO A LASER. | SERVIÇO | 26.0000 | R$ 269,97 | R$ 7.019,22 |
| 003 | TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY - O.C.T). | SERVIÇO | 3.0000 | R$ 329,95 | R$ 989,85 |
Total Geral: R$ 22.308,81
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, CONFORME CONTRATO 001/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 19/07/2023 | 19070124 | R$ 22.308,81 | |
| Total | R$ 22.308,81 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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