info Empenho
Número
11110082/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
11/11/2019
Valor
R$ 225,68
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE157/2018.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.747.780/0001-87
library_books Licitação
Número
PE157/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/02/2019
Data Publicação
03/10/2018
Valor Estimado
R$ 3.578.470,00
Valor Total
R$ 3.578.470,00
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHOCOLATADO EM PO INSTANTÃNEO EMBALAGEM COM 400G | R$ 2,17 | 104,000000 | R$ 225,68 |
| Total | R$ 225,68 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19383
Data: 30/12/2019
Valor: R$ 225,68
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE157/2018.
| Número: 668371 | Data Emissão: 30/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 225,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 225,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/12/2019 | N° do CGF do Emitente: 7218010000 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131193537682100 | Chave Acesso: 31191207747780000187550030006683711118988052 | Chave Verific: 31-1912-07.747.780/0001-87-55-003-000.668.371-111. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACHOCOLATADO EM PO INSTANTÃNEO EMBALAGEM COM 400G | PACOTE | 104.0000 | R$ 2,17 | R$ 225,68 |
Total Geral: R$ 225,68
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 225,68 |
| Total | R$ 225,68 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE157/2018. | 21/02/2020 | 21020035 | R$ 225,68 |
| Total | R$ 225,68 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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