info Empenho
Número
11110004/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
11/11/2022
Valor
R$ 544,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Material de Limpeza e Produtos de Higienização - desodorizadores de ar, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, conforme PE210/21-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE210/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 676.021,19
Valor Total
R$ 265.593,71
assignment Contrato
Número
025/2022-SEPLAG
Data Assinatura
02/03/2022
Vigência
02/03/2022 - 02/03/2023
Valor Total
R$ 1.256,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESODORIZADOR DE AR NÃO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA AÇÃO, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, FRASCO 360ML. | R$ 6,80 | 80,000000 | R$ 544,00 |
| Total | R$ 544,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22749
Data: 30/11/2022
Valor: R$ 544,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Material de Limpeza e Produtos de Higienização - desodorizadores de ar, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, conforme PE210/21-SEPLAG.
| Número: 8821 | Data Emissão: 22/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 544,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 544,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 22/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220076889088 | Chave Acesso: 23221126644910000109550010000088211597087433 | Chave Verific: 23221126644910000109550010000088211597087433 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESODORIZADOR DE AR NÃO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA AÇÃO, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, FRASCO 360ML. | FRASCO | 80.0000 | R$ 6,80 | R$ 544,00 |
Total Geral: R$ 544,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Material de Limpeza e Produtos de Higienização - desodorizadores de ar, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, conforme PE210/21-SEPLAG. | 15/12/2022 | 15120032 | R$ 544,00 | |
| Total | R$ 544,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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