info Empenho
Número
11100086/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/10/2023
Valor
R$ 13.650,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCACAO DE IMPRESSORA(S) MONOCROMATICA(S) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 048/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.736.051/0001-01
library_books Licitação
Número
AD006/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
26/02/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 327.600,00
Valor Total
R$ 327.600,00
assignment Contrato
Número
0048/2021-SAUDE
Data Assinatura
03/03/2021
Vigência
03/03/2021 - 02/03/2026
Valor Total
R$ 1.798.480,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA. | R$ 13.650,00 | 1,000000 | R$ 13.650,00 |
| Total | R$ 13.650,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17106
Data: 20/11/2023
Valor: R$ 13.650,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCACAO DE IMPRESSORA(S) MONOCROMATICA(S) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 048/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 30875 | Data Emissão: 17/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 13.650,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.650,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 1458620 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 565038047 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA. | SERVICO 1 UNIDADE | 1.0000 | R$ 13.650,00 | R$ 13.650,00 |
Total Geral: R$ 13.650,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 13.650,00 |
| Total | R$ 13.650,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCACAO DE IMPRESSORA(S) MONOCROMATICA(S) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 048/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 09/02/2024 | 09020022 | R$ 13.650,00 |
| Total | R$ 13.650,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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