info Empenho
Número
11090006/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/09/2020
Valor
R$ 24.295,39
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
CONTRATOS E CONVÊNIOS FIRMADOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA POPULAÇÃO
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA C/ INTEGRACAO NO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS), CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONFORME O CONVENIO N°001/2018.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.048.446/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Número
001/2018-SMS-CV
Data Assinatura
02/01/2018
Vigência
02/01/2018 - 30/04/2022
Valor Total
R$ 1.350.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVENIO PARA REPASSE DE RECUSOS PARA TERCEIROS | R$ 25.000,00 | 1,000000 | R$ 24.295,39 |
| Total | R$ 24.295,39 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9924
Data: 17/09/2020
Valor: R$ 24.295,39
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA C/ INTEGRACAO NO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS), CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONFORME O CONVENIO N°001/2018.
| Número: 86 | Data Emissão: 15/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 24.295,39 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.295,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/09/2020 | N° do CGF do Emitente: 005093 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: Dvsrq-trGxwK | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONVENIO PARA REPASSE DE RECUSOS PARA TERCEIROS | UNIDADE | 1.0000 | R$ 24.295,39 | R$ 24.295,39 |
Total Geral: R$ 24.295,39
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA C/ INTEGRACAO NO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS), CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONFORME O CONVENIO N°001/2018. | 22/09/2020 | 22090015 | R$ 24.295,39 | |
| Total | R$ 24.295,39 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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