info Empenho
Número
11090002/2023
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
11/09/2023
Valor
R$ 57.134,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral.
Função
Transporte
Subfunção
Normalização e Fiscalização
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE23001-CMT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/06/2023
Data Publicação
07/02/2023
Valor Estimado
R$ 696.489,50
Valor Total
R$ 684.380,00
assignment Contrato
Número
012/2023-CMT
Data Assinatura
12/07/2023
Vigência
12/07/2023 - 11/07/2024
Valor Total
R$ 286.018,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR AZUL. | R$ 371,00 | 50,000000 | R$ 18.550,00 |
| 2 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR VERMELHA. | R$ 365,70 | 70,000000 | R$ 25.599,00 |
| 3 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR PRETA. | R$ 371,00 | 35,000000 | R$ 12.985,00 |
| Total | R$ 57.134,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14686 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. | 03/10/2023 | 3431 | R$ 38.117,60 | |
| 14688 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. | 03/10/2023 | 3435 | R$ 19.016,40 | |
| Total | R$ 57.134,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. | 31/10/2023 | 31100013 | R$ 19.016,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. | 26/10/2023 | 26100001 | R$ 38.117,60 | |
| Total | R$ 57.134,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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