info Empenho
Número
11090001/2023
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
11/09/2023
Valor
R$ 16.417,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral.
Função
Transporte
Subfunção
Normalização e Fiscalização
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.651.414/0001-79
library_books Licitação
Número
PE23001-CMT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/06/2023
Data Publicação
07/02/2023
Valor Estimado
R$ 696.489,50
Valor Total
R$ 684.380,00
assignment Contrato
Número
009/2023-CMT
Data Assinatura
11/07/2023
Vigência
11/07/2023 - 10/07/2024
Valor Total
R$ 31.192,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA ACRILICA PARA PISO, BALDE A PARTIR 15 LITROS. | R$ 164,17 | 100,000000 | R$ 16.417,00 |
| Total | R$ 16.417,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14912
Data: 10/10/2023
Valor: R$ 7.059,31
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral.
| Número: 13140 | Data Emissão: 09/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 7.059,31 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.059,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230072339377 | Chave Acesso: 23231003651414000179550010000131401000112346 | Chave Verific: 23231003651414000179550010000131401000112346 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA ACRILICA PARA PISO, BALDE A PARTIR 15 LITROS. | BALDE | 43.0000 | R$ 164,17 | R$ 7.059,31 |
Cód. Liquidação: 17837
Data: 01/12/2023
Valor: R$ 9.357,69
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral.
| Número: 13236 | Data Emissão: 28/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 9.357,69 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.357,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230086912356 | Chave Acesso: 23231103651414000179550010000132361000113373 | Chave Verific: 23231103651414000179550010000132361000113373 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA ACRILICA PARA PISO, BALDE A PARTIR 15 LITROS. | BALDE | 57.0000 | R$ 164,17 | R$ 9.357,69 |
Total Geral: R$ 16.417,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. | 14/12/2023 | 14120102 | R$ 9.357,69 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. | 26/10/2023 | 26100002 | R$ 7.059,31 | |
| Total | R$ 16.417,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
