info Empenho
Número
11080143/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/08/2022
Valor
R$ 9.184,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE GESSO PARA MANUTENCAO PREDIAL DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 478/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE156/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/12/2021
Data Publicação
30/09/2021
Valor Estimado
R$ 19.866,00
Valor Total
R$ 19.680,00
assignment Contrato
Número
0478/2021-SMS
Data Assinatura
27/12/2021
Vigência
27/12/2021 - 26/03/2023
Valor Total
R$ 19.680,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GESSO PO, SACO COM 40 QUILOGRAMAS. | R$ 32,80 | 280,000000 | R$ 9.184,00 |
| Total | R$ 9.184,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19657
Data: 13/10/2022
Valor: R$ 9.184,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE GESSO PARA MANUTENCAO PREDIAL DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 478/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3372 | Data Emissão: 10/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 9.184,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.184,00 | |
| Série NF: 000 | Data Limite para Expedição da NF: 10/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 3232200660 | Chave Acesso: 23221000387532000123550000000033721000337239 | Chave Verific: 23221000387532000123550000000033721000337239 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GESSO PO, SACO COM 40 QUILOGRAMAS. | UNIDADE | 280.0000 | R$ 32,80 | R$ 9.184,00 |
Total Geral: R$ 9.184,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE GESSO PARA MANUTENCAO PREDIAL DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 478/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/11/2022 | 21110039 | R$ 9.184,00 | |
| Total | R$ 9.184,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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