info Empenho
Número
11070035/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
11/07/2017
Valor
R$ 291,84
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - MAIS EDUCACAO - CONFORME CH.P003/2016. REF.: JULHO.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*17.163-**
library_books Licitação
Número
CH.P003/2016
Modalidade
Chamada Pública
Data Homologação
03/02/2017
Data Publicação
21/12/2016
Valor Estimado
R$ 745.944,00
Valor Total
R$ 45.243,12
assignment Contrato
Número
2017032014
Data Assinatura
20/03/2017
Vigência
03/04/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 20.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMENTÃO | R$ 6,08 | 48,000000 | R$ 291,84 |
| Total | R$ 291,84 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10951
Data: 21/09/2017
Valor: R$ 291,84
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - MAIS EDUCACAO - CONFORME CH.P003/2016. REF.: JULHO.
| Número: 2017111278 | Data Emissão: 21/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 291,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 291,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/09/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 291,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - MAIS EDUCACAO - CONFORME CH.P003/2016. REF.: JULHO. | 19/10/2017 | 19100013 | R$ 291,84 | |
| Total | R$ 291,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
