info Empenho
Número
11070006/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
11/07/2016
Valor
R$ 339,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIcaO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAcaO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 07110015/2016
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.360.680/0001-08
library_books Licitação
Número
PP013/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/04/2016
Data Publicação
03/02/2016
Valor Estimado
R$ 44.245,00
Valor Total
R$ 30.583,00
assignment Contrato
Número
0132016-2
Data Assinatura
11/05/2016
Vigência
19/05/2016 - 19/05/2017
Valor Total
R$ 5.425,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR REFINADO | R$ 2,83 | 120,000000 | R$ 339,60 |
| Total | R$ 339,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11324
Data: 14/07/2016
Valor: R$ 339,60
Descrição / Justificativa:
| Número: 001868 | Data Emissão: 14/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 339,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 339,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/07/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160039313686 | Chave Acesso: 23160710360680000108550010000018680000018680 | Chave Verific: 23-1607-10.360.680/0001-08-55-001-000.001.868-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AÇUCAR REFINADO | KILOGRAMA | 120.0000 | R$ 2,83 | R$ 339,60 |
Total Geral: R$ 339,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIcaO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAcaO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 07110015/2016 | 05/08/2016 | 05080017 | R$ 339,60 | |
| Total | R$ 339,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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