info Empenho
Número
11070005/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
11/07/2016
Valor
R$ 810,55
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIcaO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAcaO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 07110014/2016
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PP013/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/04/2216
Data Publicação
03/02/2016
Valor Estimado
R$ 44.245,00
Valor Total
R$ 30.583,00
assignment Contrato
Número
0132016-1
Data Assinatura
11/05/2016
Vigência
19/05/2016 - 19/05/2017
Valor Total
R$ 9.048,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFE EM PO PCT 250G | R$ 3,77 | 215,000000 | R$ 810,55 |
| Total | R$ 810,55 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10896
Data: 13/07/2016
Valor: R$ 810,55
Descrição / Justificativa: AQUISIcaO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAcaO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 07110014/2016
| Número: 2390 | Data Emissão: 13/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 810,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 810,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/07/2016 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 231607035628720 | Chave Acesso: 23160703562872000131550030000023900000023901 | Chave Verific: 23-1607-03.562.872/0001-31-55-003-000.002.390-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAFE EM PO PCT 250G | PACOTE | 215.0000 | R$ 3,77 | R$ 810,55 |
Total Geral: R$ 810,55
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIcaO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAcaO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 07110014/2016 | 20/07/2016 | 20070030 | R$ 810,55 | |
| Total | R$ 810,55 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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