info Empenho
Número
11060032/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
11/06/2024
Valor
R$ 1.029,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 096/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE23026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/03/2024
Data Publicação
28/12/2023
Valor Estimado
R$ 517.563,61
Valor Total
R$ 259.134,91
assignment Contrato
Número
0096/2024-SMS
Data Assinatura
29/04/2024
Vigência
29/04/2024 - 28/04/2025
Valor Total
R$ 13.720,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA. | R$ 6,86 | 150,000000 | R$ 1.029,00 |
| Total | R$ 1.029,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12450
Data: 22/08/2024
Valor: R$ 1.029,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 096/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 16548 | Data Emissão: 16/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 1.029,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.029,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240035071877 | Chave Acesso: 23240826644910000109550010000165481733909531 | Chave Verific: 23240826644910000109550010000165481733909531 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA. | PACOTE | 150.0000 | R$ 6,86 | R$ 1.029,00 |
Total Geral: R$ 1.029,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 096/2024 E PMS 2022-2025. | 23/10/2024 | 23100048 | R$ 1.029,00 | |
| Total | R$ 1.029,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
