info Empenho
Número
11060009/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
11/06/2019
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 E PE032/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
014/2019-STDE
Data Assinatura
29/05/2019
Vigência
29/05/2019 - 30/05/2021
Valor Total
R$ 139.434,47
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8897
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 8.299,36
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 E PE032/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
| Número: 050127 | Data Emissão: 01/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 8.299,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.299,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 161U.3791.7159.1984899-Q | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.4149 | R$ 20.000,00 | R$ 8.299,36 |
Cód. Liquidação: 10248
Data: 01/08/2019
Valor: R$ 5.860,02
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 E PE032/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
| Número: 054421 | Data Emissão: 01/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 5.860,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.860,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 968C.1275.9878.8065099-S | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0714 | R$ 82.020,28 | R$ 5.860,02 |
Cód. Liquidação: 12058
Data: 02/09/2019
Valor: R$ 4.053,86
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 E PE032/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
| Número: 069031 | Data Emissão: 02/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 4.053,86 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.053,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 863Q.9766.5712.0835399-S | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.2026 | R$ 20.000,00 | R$ 4.053,86 |
Cód. Liquidação: 14065
Data: 01/10/2019
Valor: R$ 1.786,76
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 E PE032/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
| Número: 076504 | Data Emissão: 01/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 1.786,76 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.786,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 134Y.8583.9598.6590399-T | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0217 | R$ 82.020,28 | R$ 1.786,76 |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 E PE032/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 31/10/2019 | 31100051 | R$ 1.786,76 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 E PE032/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 20/09/2019 | 20090080 | R$ 4.053,86 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 E PE032/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 23/08/2019 | 23080098 | R$ 5.860,02 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 E PE032/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 26/07/2019 | 26070043 | R$ 8.299,36 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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