info Empenho
Número
11050014/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/05/2023
Valor
R$ 9.375,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 103/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.053.353/0001-36
library_books Licitação
Número
PE23001-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/03/2023
Data Publicação
26/12/2022
Valor Estimado
R$ 530.248,40
Valor Total
R$ 327.775,20
assignment Contrato
Número
0103/2023-SMS
Data Assinatura
24/04/2023
Vigência
26/04/2023 - 25/04/2024
Valor Total
R$ 28.125,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DULOXETINA (CLORIDRATO), CAPSULA DE LIBERACAO RETARDADA, 30MG. | R$ 1,25 | 7.500,000000 | R$ 9.375,00 |
| Total | R$ 9.375,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7722
Data: 06/06/2023
Valor: R$ 3.750,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 103/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 32448 | Data Emissão: 05/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 3.750,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.750,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230038350839 | Chave Acesso: 23230606053353000136550010000324481094742371 | Chave Verific: 23230606053353000136550010000324481094742371 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DULOXETINA (CLORIDRATO), CAPSULA DE LIBERACAO RETARDADA, 30MG. | CAPSULA | 3000.0000 | R$ 1,25 | R$ 3.750,00 |
Cód. Liquidação: 10040
Data: 06/07/2023
Valor: R$ 5.625,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 103/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 32681 | Data Emissão: 21/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 5.625,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.625,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230042377926 | Chave Acesso: 23230606053353000136550010000326811024797156 | Chave Verific: 23230606053353000136550010000326811024797156 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DULOXETINA (CLORIDRATO), CAPSULA DE LIBERACAO RETARDADA, 30MG. | CAPSULA | 4500.0000 | R$ 1,25 | R$ 5.625,00 |
Total Geral: R$ 9.375,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 103/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 09/08/2023 | 09080027 | R$ 3.750,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 103/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 02/08/2023 | 02080094 | R$ 5.625,00 | |
| Total | R$ 9.375,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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