info Empenho
Número
11050011/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/05/2023
Valor
R$ 6.243,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 121/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PE23003-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2023
Data Publicação
02/02/2023
Valor Estimado
R$ 490.407,72
Valor Total
R$ 470.366,00
assignment Contrato
Número
0121/2023-SMS
Data Assinatura
10/05/2023
Vigência
10/05/2023 - 09/05/2024
Valor Total
R$ 41.620,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL ALCALINO A4, GRAMATURA DE 75G / M², DIMENSÕES 210 X 297 MM, ALTA ALVURA, CAIXA COM 10 RESMAS. | R$ 208,10 | 30,000000 | R$ 6.243,00 |
| Total | R$ 6.243,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7945
Data: 12/06/2023
Valor: R$ 6.243,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 121/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 6445 | Data Emissão: 09/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 6.243,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.243,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230039430975 | Chave Acesso: 23230616970003000198550000000064451478039493 | Chave Verific: 23230616970003000198550000000064451478039493 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL ALCALINO A4, GRAMATURA DE 75G / M², DIMENSÕES 210 X 297 MM, ALTA ALVURA, CAIXA COM 10 RESMAS. | CAIXA | 30.0000 | R$ 208,10 | R$ 6.243,00 |
Total Geral: R$ 6.243,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 121/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/08/2023 | 10080031 | R$ 6.243,00 | |
| Total | R$ 6.243,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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